发布时间：2021-03-16 09:13 信息来源：会同县财政局
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章）会同县物质文化遗产保护中心（原文物管理所） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
粟裕故居免费开放工作经费 |
预算部门 |
教科文股 |
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年度本级 预算金额 |
13.8 |
该项目支出上级资金 |
0 |
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项目支出实施期 |
2021年1月-2021年12月 |
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实施期绩效目标 |
充分发挥故居宣传和传播优秀红色文化的重要作用，通过免费向公众开放，促进社会主义核心价值体系和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平。 |
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本年度绩效目标 |
通过免费向公众开放，发挥故居爱国主义教育基地作用，提高政府为全社会提高公共文化服务水平，维护保护好粟裕故居，确保故居安全。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
接待游客参观人数 |
6万人次以上 |
行业标准 |
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粟裕故居日常维护 |
1处 |
行业标准 |
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文物消防灭火器购置 |
20个 |
行业标准 |
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质量指标 |
安全运行率 |
100% |
行业标准 |
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维护质量达标率 |
98% |
98% |
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时效指标 |
免费开放天数 |
≥280天 |
行业标准 |
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维护按时完成率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
免费开放驻守人员工资13.4万元，日常维护0.4万元 |
13.8万元 |
100% |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
促进当地旅游经济发展，带动地方村民增收 |
经济效益有所提高 |
行业标准 |
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社会效益指标 |
丰富人民文化生活，弘扬优秀红色文化 |
社会效益有所提高 |
行业标准 |
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生态效益指标 |
提高地方人文生态环境 |
生态效益有所提高 |
行业标准 |
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可持续影响指标 |
民众文物保护意识影响 |
持续影响 |
行业标准 |
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传统文化的持续传播 |
有所提高 |
行业标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
参观群众满意度 |
95% |
行业标准 |
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填表人： 梁臣 联系电话：13974517594 填报日期：2020.12.15
单位负责人签字：林雪凤
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章）会同县物质文化遗产保护中心（原文物管理所） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
文物征集及文物库房维护 |
预算部门 |
教科文股 |
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年度本级 预算金额 |
8 |
该项目支出上级资金 |
0 |
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项目支出实施期 |
2021年1月-2021年12月 |
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实施期绩效目标 |
充分发挥文物价值，提高文物保护水平，进一步丰富馆藏文物，为文物的保护利用奠定基础。同时发挥宣传窗口作用，为文旅事业发展服务。 |
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本年度绩效目标 |
通过文物征集，进一步丰富馆藏文物，开展文物库房及文物保护单位的维护修缮，保持文物本体安全，为文物的保护利用奠定基础。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
征集文物 |
3件 |
计划标准 |
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修缮文物保护单位 |
1处 |
历史标准 |
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文物库房保管设备购置 |
1套 |
行业标准 |
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文物消防灭火器购置 |
10个 |
行业标准 |
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文物保护单位安全检查 |
10次/处 |
计划标准 |
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质量指标 |
文物库房安全运行率 |
100% |
100% |
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修缮项目质量达标率 |
98% |
98% |
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时效指标 |
2021年底完成 |
12个月 |
12个月 |
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成本指标 |
文物征集2.2万元，文物修缮2.5万元，库房设备购置1.8万元，灭火器购置1.5万元 |
8万元 |
100% |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
为旅游业发展提供展陈资源 |
经济效益有所提高 |
行业标准 |
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社会效益指标 |
发挥文物价值，提供传统文化实物展示 |
社会效益有所提高 |
行业标准 |
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生态效益指标 |
提高地方人文生态环境 |
生态效益有所提高 |
行业标准 |
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可持续影响指标 |
文物保护水平持续提高 |
持续影响 |
行业标准 |
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民众文物保护意识提升 |
有所提高 |
行业标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
行业标准 |
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填表人： 梁臣 联系电话：13974517594 填报日期：2020.12.15
单位负责人签字：林雪凤
附件2-2
项目支出绩效目标表编报说明
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。
3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。
4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。
5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。
6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。
10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
全国学前三年毛入园率 |
≥79% |
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普惠性学前教育覆盖率 |
≥69% |
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新增幼儿园数量 |
5000所 |
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支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 |
1000万人次 |
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资助家庭经济困难幼儿入园数 |
1200万人次 |
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）
13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
质量指标 |
教育培训参训率 |
≥90% |
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教育培训合格率 |
≥90% |
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教育培训就业率 |
≥90% |
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军休服务房建筑标准 |
办公用房标准 |
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下拨经费符合相关政策规定比率 |
100% |
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）
14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金下拨时间 |
2019年年底前 |
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烈士褒扬金下拨标准 |
2019年年底前 |
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）
15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 指标 |
成本 指标 |
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 |
≥30万元/个 |
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国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 |
40万元/人 |
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国家级代表性传承人传承活动补助资金额 |
2万元/人 |
（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）
16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
2021年部门整体支出绩效目标表
填报单位：会同县物质文化遗产保护中心（盖章）（原文物管理所）
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部门名称 |
会同县物质文化遗产保护中心 |
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年度预算申请 |
资金总额：46.372 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：46.372 |
其中： 基本支出：24.572 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：21.8 |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金： |
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部门职能 职责概述 |
加强文物保护，管理好文物市场，文物征集、收藏、展览。开展全县非物质文化遗产调查、评审、申报及保护工作。 |
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整体绩效目标 |
目标1：开展物质文化遗产调查、保护利用工作，管理和指导全县文物考古工作，推进物质文化遗产的保护开发。 目标2：开展全县非物质文化遗产保护利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
保证工资支出和正常运转，完成物质文化遗产保护中心各项管理工作。 |
100% |
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开展文物和非物质文化遗产保护工作，粟裕故居免费开放经费7万元；文物征集及文物库房维护支出8万元。 |
98% |
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质量指标 |
保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用。 |
100% |
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做好公共文化服务，开展好文物和非物质文化遗产保护工作。 |
98% |
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成本指标 |
基本支出24.57万元，其中工资福利支出20.37万元、商品和服务支出4.1万元（公务接待费1.0万元、公车经费0.9万元）、对个人和家庭的补助0.1万元。 |
100% |
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项目支出15万元（粟裕故居免费开放经费7万元，文物征集及文物库房维护8万元） |
100% |
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时效指标 |
2021年12月底完成 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进我县旅游经济发展，带动地方村民增收。 |
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社会效益指标 |
丰富人民文化生活，弘扬优秀红色文化。 |
98% |
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生态效益指标 |
提高地方人文生态环境 |
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可持续影响指标 |
民众文物保护意识增强，传统文化持续传播。 |
98% |
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繁荣文化事业，满足人民群众精神文化需求。 |
98% |
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社会公众或服务对象满意度 |
公众满意度测评 |
95% |
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填表人：梁成 联系电话：13974517594 填报日期：2020.12.15 单位负责人签字：林雪凤
《部门整体支出绩效目标表》编报说明
一、基本信息
1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
2.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。
3.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。
二、整体绩效目标
预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：
1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。
2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
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