会同县统计局2020年度财政支出整体绩效目标自评

发布时间：2021-08-30 15:16 信息来源：会同县财政局

2020年度，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就我局2020年整体支出绩效自评如下：

一、2020年主要职责

(一)贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法则，完成国家和省、市规定的统计调查任务，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法则的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县及各乡镇国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县及各乡镇国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县各乡镇国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作；监督管理中央和县财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全县统计研究、统计教育、统计宣传工作。

（十）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇、县直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行准则，指导全县统计信息化系统建设。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、2020年主要工作任务及目标

(一)认真贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法则，承担组织领导2020年全县统计执法工作；检查监督统计法则的实施情况，查处各类统计违法行为。确保各项统计数据真实、准确、及时。

（二）制定并组织实施我县2020年统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县及各乡镇国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县及各乡镇国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县各乡镇国民经济核算工作。组织实施、协调完成统计规范化考核工作2020年乡镇统计站达标工作任务。

（三）会同有关部门拟订我县第七次全国人口普查计划与方案，组织实施我县第七次全国人口普查，保质保量完成我县第七次全国人口普查2020年工作任务

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

三、基本情况

本单位有内设机构3个，为：办公室、统计股、法制股。下设二级机构3个，其中：全额事业单位2个，为会同县电子计算站、会同县统计民意调查中心；差额事业单位1个，为会同县统计事务所。部门人员情况,2020年12月31日编制21人，在职人数21人，全额拨款15人，差额拨款6人。退休9人。本部门车辆1台，其中：执法车1台。

四、年初预算安排情况

县本级2020年初预算安排239.05万元。其中工资福利支出128.15万元，商品和服务支出18.9万元;项目支出92万元,其中：经常性补助（事务所差额人员经费）项目36万元;第四次全国经济普查、专项统计业务、统计年鉴及考核等相关工作项目56万元。

2020年度“三公经费”预算4.5万元，比2019年度“三公”经费预算6.5万元下降30.77%。其中公务接待费2.1万元，比2019年度预算3万元下降10%,公务用车运行维护费2.4万元,比2019年度预算3.5万元下降31.43%。

五、本年预算执行情况

2020年度年初结转和结余27.52万元(其中:专项普查活动结

转和结余27.52万元)。

2020年全年实现收入746.38万元，实际支出773.9万元。年末无结余。

收入方面：全年实际实现收入746.38万元。　

1.县本级年初预算拨款收入239.05万元，其中:工资福利支出128.15万元;商品和服务支出18.9万元;项目支出92万元(其中：经常性补助（事务所差额人员经费）项目36万元;第四次全国经济普查、专项统计业务、统计年鉴及考核等相关工作项目56万元)。

2.县本级年中预算调整收入484.33万元，其中:基本支出收入19.35万元（主要为①社会保障资金15.03万元，②扶贫工作人员补助4.32万元）;项目支出收入464.98万元（主要为①解决2019年度“四上”企业奖励经费237.98万元;②第七次全国人口普查工作经费100万元;③第七次全国人口普查设备及“两员”补助经费127万元）。

3.省级上级专项补助23万元。其中2020年基层统计调查补助经费23万元。

支出方面：全年实际支出773.9万元。

(一)基本支出202.4万元,占预算支出的26.15%，其中年中预算调整收入支出19.35万元。

1.工资福利支182.86万元，占基本支出的90.35%。其中基本工资101.97万元、津贴补贴40.32万元、奖金5.67万元、养老保险28.72万元、医疗保险4.43万元、住房公积金1.73万元。

2. 商品和服务支出18.92万元,占基本支出的9.35%。其中:办公费3.7万元、水费0.47万元、电费0.85万元、邮电费0.71万元、差旅费2.4万元、公务接待费2.08万元、工会经费2.38万元、公务用车维修保养费用2.95万元、其他交通费3.43万元),

3.对个人和家庭补助支出0.61万元(其中:奖励金0.61万元)。占基本支出的0.3%。

（二）项目支出为571.5万元,占预算支出的73.85%，其中年中预算调整收入支出464.98万元。

1.一般行政管理事务支出8万元（其中2020年基层统计调查补助经费23万元）,占项目支出的1.4%。其中:劳务费80000元。

2.信息事务支出8万元(其中：第四次全国经济普查、专项统计业务、统计年鉴及考核等相关工作项目8万元)，占项目支出的1.4%。其中:印刷费29180元、劳务费50820元。

3.专项统计业务支出285.98万元（其中：①解决2019年度“四上”企业奖励经费237.98万元;②第四次全国经济普查、专项统计业务、统计年鉴及考核等相关工作项目48万元）,占项目支出的50.04%。其中:办公费1.51万元、印刷费1.66万元、邮电费1.92万元、差旅费1.02万元、维修费1.18万元、租赁费1.65万元、会议费1.24万元、劳务费275.77万元。

4.专项普查活动支出269.52万元（其中：①2020年基层统

计调查补助经费15万元，2020年度年初结转和结余27.52万元(其中:专项普查活动结转和结余27.52万元);②第七次全国人口普查工作经费100万元;③第七次全国人口普查设备及“两员”补助经费127万元），占项目支出的47.16%。其中:办公费2.02万元、印刷费10.73万元、邮电费7.45万元、差旅费5.00万元、维修9.09万元、会议费8.73万元、培训费9.66万元、租赁费4.73万元、劳务费123.26万元、资本性支出办公设备购置费88.82万元。

“三公”经费控制情况：2020年度“三公”经费预算总额4.5万元，比2019年度“三公”经费预算6.5万元下降30.77%,没有因公出国（境）人员。“三公”经费2020年实际支出5.03万元占年初预算安排数的111.77%，其中:公务接待年初预算安排2.1万元、实际支出2.08万元，公务接待费占年初预算安排数的99.05%；公务用车购置及运行维护费年初预算安排2.4万元、实际支出2.95万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数122.10%。

政府采购方面：2020年通过政府采购支出88.82万元，其中办公设备购置88.82万元。

财务管理方面：

1.加强预算和专户管理。一是根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和林业事业发展的基础上，科学地做好2020年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。二是严格财政专户管理制度。

2.规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、物价、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全系统事业发展的需要。

3.加强管理厉行节支。结合我局实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

六、工作目标履职及效益情况

（一）积极做好疫情防控工作

深入学习贯彻习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要讲话指示批示精神，认真落实县委县政府决策部署和工作要求，全力做好疫情防控期间各项工作。一是提高政治站位。县统计局党组高度重视疫情防控，统筹安排疫情防控工作，全面压实责任，成立疫情防控工作领导小组。二是加强分包片区的疫情防控。成立“广播局对面巷子”和统计局两个片区工作专班，建立值班表，设任疫情防控值班责任人，24小时轮流值守，严格把关人流的排查和出入检测体温等工作。三是加强局机关疫情防控工作。春节期间，县统计局全体人员对有武汉外来人员或与武汉人员接触的情况进行全面排查，如实填报登记，并及时上报。同时加强对局机关楼道、办公室等消毒清洁工作，加强环境卫生整治，有效降低疫情的传播风险。四是坚持两手抓两不误。结合疫情影响新形势，对“规上”企业开展针对性的问卷调查，及时了解企业复工复产情况及疫情对企业生产经营影响并形成相关材料。

（二）保质保量地完成各项统计报表任务

完成综合、GDP核算、农业、工业、建筑和房地产业、商业、服务业、劳动工资、固定资产投资、人口、能源、文化产业、高新科技、基本单位名录、城乡划分、县域经济考核、小康主要考评指标监测、绩效考评指标监测、为民办实事等20多个专业的月度、季度统计报表任务，各专业定岗定责，分管领导督促检查，对数据进行实时汇总并签字上报，抓好监督职能、提高统计质量、做好材料分析，并上报局领导和综合各一份。

（三）完成第四次全国经济普查收尾工作

开展了我县第四次全国经济普查总结表彰大会，根据《会同县第四次全国经济普查领导小组关于表彰第四次全国经济普查先进集体和先进个人的决定》，我县第四次全国经济普查共4个先进集体和7位先进个人，其中1人为省级先进；开展了第四次全国经济普查公报的编制工作。

（四）按期完成各项绩效考核的评估、认定、监测工作

加强了小康监测、新型工业化、节能减排、县域经济、重点项目投资、生态创建、妇女儿童发展纲要、非公有制经济、招商引资、“四上”企业入库等工作的考核评估、数据认定及监测工作。一是小康实行月度监测。对月度小康短板指标实行每月调度，强效把控小康指标进度情况。二是新型工业化进度。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，使我县工业科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥。三是制定总部经济。使所在地的各种经济资源得以迅速激活，同时，加快区域产业结构优化升级的步伐，充分利用当地的人力资源，进一步扩大区域的就业总量，是区域经济从欠发达走向发达成熟的重要路径。四是加强重点项目投资关注力。加强关注重点项目投资的申报进度和数据动态，实事求是地进行数据评估认定。

另外，其余各项考核工作，我局积极为县委、县政府科学决策提供了准确及时的统计信息和意见建议，督促完成有关项目任务，争取上级对我县的进一步支持做出了贡献。

（五）开展了第七次全国人口普查的工作。

一是在6月2日至4日召开了会同县第七次全国人口普查动员大会暨专项试点观摩培训会，各乡镇，县直有关单位，中央、省、市驻会单位150余人参加了会议。二是对乡镇经济普查专干开展了专项试点业务培训，包含对普查区、普查小区划分、普查员选聘业务培训；对专项试点摸底调查简表、《户主姓名底册》表培训；对普查小区建筑物标绘业务培训；三是在6月3日，全县68余名普查员分成6个组，在林城镇金寨村试点入户普查登记，县政府办副主任谭祥文、县统计局局长粟光明随行指导。这次入户摸底调查，全村共调查480余户，1460人，并完成《户主姓名底册》汇总工作。四是悬挂第七次全国人口普查宣传标语和海报。先后对会同县18个乡镇230个村13个社区居委分发了省人普办发的宣传海报4套共6526张和县人普办定做的人口普查宣传标语806条，在各乡镇街道和村悬挂张贴。做到了宣传不漏一村一组，让人口普查宣传深入人心。五是在10月11日起全县1500余名普查员将走进千家万户，开展“地毯式”人口普查摸底登记，截至目前，户籍人口已登记人数361632人，为户籍人口参考总数（公安局提供，367039人）的98.53%；常住人口已登记人数302916人，为2019年常住人口参考总数（334300人）的90.61%。六是11月1日零时，第七次全国人口普查入户登记填报工作正式启动，会同县1300余名人口普查员今起上门登记。我县举行了第七次全国人口普查正式登记启动仪式。

（六）深化统计改革，确保数据质量。

一是完善统计制度，扎实推进统计“四大工程”建设，全力以赴抓好联网直报工作。安排专人负责基本单位名录库建设和维护。截至上半年，通过积极指导有关部门着力挖潜、培育、新进“四上”企业，成功申报新增“四上”企业1家。二是完善直报企业数据库，动态掌握直报企业各种情况。各专业负责人员在直报的时间内，必须每天掌握上报进度，要求各专业统计人员每月要到各基层单位指导统计联网直报业务工作，把好三关：把好入库关，把好直报关，把好审核关。局里每月召开一次联网直报联席会议，交流联网直报工作情况。决不干扰直报企业独立上报工作，不代报，只指导业务工作，解决企业实际问题。三是加强部门之间协调联系，数据相互印证，确保数据质量。由县政府召集，每个季度召开统计、财政、税务、人民银行、经信、交通、商务等相关部门经济运行情况分析会议，全方位了解各行业经济运行情况，本局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，开展深入细致的调研分析，把握经济运行态势，认真准备统计数据材料，让县政府领导及时掌握经济运行中情况，提前完成经济运行的各项指标预测，为县委、县政府领导提供正确决策依据。

（七）提高统计分析能力，高效服务县域经济。

一是认真搜集、整理2019年会同县国民经济与社会发展主要指标数据，撰写《会同县2019年国民经济与社会发展情况统计公报》并编制成册；二是及时为县“四大家”及其各部门提供统计数据咨询服务，截至目前，共提供统计数据咨询105余人次；及时撰写经济运行综合分析，适时开展调查研究，努力完成调查分析任务。上半年共完成各类综合分析材料20篇，政府和部门采用10篇，怀化统计信息网发表1篇；提供各种统计信息54条。及时在会同公众信息网和会同统计信息网上发布全县统计数据资料。

2020年，根据我局年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

（一）社会效益。基本支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及相关工作的顺利完成；项目经费安排解决了一般行政管理事务、信息事务、专项统计业务、专项普查活动等各专项统计工作任务顺利完成。

（二）经济效益。2020年我局以提高资金的使用效益为目标，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，认真履行部门“三定”方案确定的职责，坚持以加强财政资金管理，强化支出责任，节约费用为重点，单位没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，我局基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2020年我局充分发挥统计部门的职能作用，较好地完成了各项工作，得到了群众的认可,为构建富裕文明和谐新会同作出了应有的贡献。

七、绩效自评结论

经自评，2020年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为93分。

附件1：会同县2020年整体财务评价指标表