部门名称

中国会同县委党校 　

年度预算申请
（万元）

资金总额：223.2万

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：223.2万

其中： 基本支出：191.2万

       政府性基金拨款：

       项目支出：32万

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能

职责概述

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养党的理论干部。

2、培训轮训县直机关公务员、机关事业单位管理人员。

3、培训轮训民主党派、无党派人士。

4、承办党委和政府举办的专题研讨班。 

5、承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府提供决策咨询。

6、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：完成各项领导下达的任务以及十九大理论研究和宣传

目标2：完成每年两次主体班以及教师论文科研课题

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

保证工资支出和正常运转，完成党校各项管理工作。

100%

中青班培训50，科干班培训50人，教师下基层宣讲8次，论文及课题获奖达到6篇

100%

质量指标

教师授课学员满意率

≧90%

政府及上级单位满意率

≧85%

成本指标

基本支出191.2万元，其中工资福利支出159.6万元、商品和服务支出31.6万元（公务接待费2万元、公车经费1.7万元

100%

项目支出32万元：其中中青年干部班15万元，科局级干部班11万元，五项经费6万元

100%

时效指标

主体班培训完成

2021年底

获奖论文、课题登记

2021年底

效益指标

经济效益指标

……

……

……

……

社会效益指标

通过举办各类培训，进一步提升党员干部的综合素质。

较大

……

……

生态效益指标

……

……

……

……

可持续影响指标

提高参训人员党性修养和干部素质

较大

提高党校教职工职业素养

较大

社会公众或服务对象满意度

培训学员对党校满意度　

≧90%

上级单位对党校满意度

≧90%

填报单位：中共会同县委党校                                    单位：万元

项目支出名称

党校主体班

预算部门

行政政法股

年度本级

预算金额

26万

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2021年底

实施期绩效目标

2021年完成2期主体班培训，完成各级党员领导干部及后备干部的理论学习，主体班期间下达的调研任务。

本年度绩效目标

2021年完成两期主体班培训，一期为优秀中青年干部培训班，培训2个月，另一期优秀科级干部培训班，培训1个月，每班培训50人。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出

指标

数量指标

培训班次　

2期　

历史标准

培训人数

100个

历史标准

质量指标

学员出勤率

>95%

计划标准

学员考试合格率

>95%

计划标准

时效指标

　优秀中青年培训班

　2021年上半年

计划标准

优秀科级干部培训班

2021年下半年　

计划标准

成本指标

优秀中青年培训班经费　

15万

计划标准

优秀科级干部培训班经费

　11万

计划标准

效益

指标

经济效益指标

……

……

……

……　

……　

……

社会效益指标

　促进基层党员干部素质

有效推进　

计划标准

有效服务机关党建工作

有效宣传　

计划标准

生态效益指标

……　

……　

……

……

　……

……

可持续影响指标

县直机关、乡镇党员干部主体班培训　

有效提高党员干部素质　

行业标准

……

……　

……

社会公众或服务对象满意度指标

培训学员满意度　

>90%　

计划标准

参训学员单位满意度　

>90%　

计划标准

填报单位：中共会同县委党校                                     单位：万元

项目支出名称

五项经费

预算部门

行政政法股

年度本级

预算金额

6

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2021年底

实施期绩效目标

2021年完成教师下基层指导和宣讲8次以上，获奖、发表调研论文6篇以上。教师参加相关培训5次以上。更新图书杂志30册以上。

本年度绩效目标

2021年完成教学改进、科研工作、提高教学质量，完成教师下基层指导和宣讲8次，获奖、发表调研论文6篇。教师参加相关培训5次。更新图书杂志30册以上。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出

指标

数量指标

课题研究及论文科研成果获奖、发表

6　篇

计划标准

更新购买图书、杂志资料

30册

计划标准

教师进修

5次

计划标准

基层宣讲

8次

计划标准

质量指标

教师授课满意率

≧90%

计划标准

课题立项，论文获奖

≧6篇

计划标准

时效指标

　获奖、发表论文奖金

2021年底　

计划标准

成本指标

教师业务费

1万

计划标准

教师论文费

2万　

计划标准

教室调研费

1万

计划标准

教师进修费

1万

计划标准

图书资料费

1万

计划标准

效益

指标

经济效益指标

……

……

……

……　

……　

……

社会效益指标

加强党校教师队伍建设，提升教师素质

有效推进

行业标准

生态效益指标

……　

……　

……

……

　……

……

可持续影响指标

提升党校教职员工职业职业素养

　有效推进

行业标准

……

……　

……

社会公众或服务对象满意度指标

培训学员教师满意度　

>90%　

计划标准

县政府、组织部对党校培训工作满意度　

>90%　

计划标准