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环保局2021年绩效目标

发布时间:2021-03-16 08:36 信息来源:会同县财政局

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位:(盖章)怀化市生态环境局会同分局 

部门名称

怀化市生态环境局会同分局 

年度预算申请
(万元)

资金总额:304.272

按收入性质分:304.272

按支出性质分:304.272

其中:  一般公共预算:285.272

其中: 基本支出:231.172

       政府性基金拨款:

       项目支出:73.1

纳入专户管理的非税收入拨款:19

       

       其他资金:

部门职能

职责概述

贯彻执行国家生态环境基本制度;负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作;负责监督管理减排目标的落实;负责环境污染防治的监督管理;指导协调和监督生态保护修复工作;负责生态环境准入的监督管理;负责生态环境监测工作;统一负责生态环境保护综合行政执法;组织指导和协调生态环境宣传教育工作等。

整体绩效目标

1:通过对农村环境质量监测及生态功能区环境质量监测,了解和掌握全县环境质量状况,为改善环境质量提供科学依据;2:通过生态环境宣传教育,提高人民群众环保意识,推动社会组织和公众参与生态环境保护;3:严格审批,加强行政执法,确保我县天更蓝、水更清、山更绿优美环境,造福全县人民

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

保证工资支出和正常运转,完成生态环境各项工作

100%

完成农村环境质量及县域生态功能区环境质量监测

100%

加强生态环境宣传,加大行政执法力度,办理环境违法案件

100%

质量指标

完成环境质量数据3800个、监测报告52份

100%

办理环境违法案件6起

100%

成本指标

基本支出231.172万元,其中工资福支出191.4万元、商品和服务支出37.9万元(公务接待费4.5万元、公车经费6.8万元)、对个人和家庭的补助1.872万元。

100%

项目支出:购买服务费63.1万元(第三方);重点生态功能区考核经费10万元(资料收集、打印、装订成册5万元;培训费、差旅费、汽油费、接待费5万元)。 

100%

时效指标

2021年12月完成

100%

2021年12月完成

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

掌握生态环境质量和农村环境质量现状保障人民生活环境质量安全

生态效益指标

掌握环境质量现状,为环境管理和决策服务确保我县天更蓝、水更清、山更绿优美环境,造福全县人民

可持续影响指标

促进环境、经济及社会可持续稳定发展

社会公众或服务对象满意度

生态文明建设年度评价(绿色发展评价)、公众环境满意率调查

97%

填表人:杨翠平       联系电话:13762946864       填报日期:2020.12.22             单位负责人签字:

        2021年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)怀化市生态环境局会同分局                  单位:万元

项目支出名称

县域生态环境质量及农村环境质量监测

预算部门

经建股

年度本级

预算金额

63.1

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2021.1-2021.12

实施期绩效目标

了解和掌握县域生态环境和农村环境质量现状及变化趋,为管理和评价服务

本年度绩效目标

了解和掌握县域生态环境和农村环境质量现状及变化趋,为管理和评价服务

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出

指标

数量指标

环境质量监测数据 

3800个

行业标准

质量指标

出具有效的监测报告

52份

行业标准

时效指标

2021年每季度按进度完成监测

每季度末

行业标准

2021年12月完成监测任务

2021年底

行业标准

成本指标

购买第三方服务费

63.1万元

历史标准

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

掌握全县环境质量现状保障人民生活环境质量安全 

生态效益指标

确保我县天更蓝、水更清、山更绿优美环境,造福全县人民

 

 

 

可持续影响指标

促进经济及社会各事务可持续发展

 

社会公众或服务对象满意度指标

生态文明建设年度评价(绿色发展评价)、公众环境满意率调查

 97%

填表人:杨翠平联系电话:13762946864填报日期:2021.12.20 单位负责人签字:

2021年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)怀化市生态环境局会同分局               单位:万元

项目支出名称

重点生态功能区考核工作经费

预算部门

经建股

年度本级

预算金额

10

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2021年底

实施期绩效目标

对县域内生态环境质量、农村环境质量、重点污染源及生态状况进行考核、评价比较变化趋势、考核行政管理措施效果

本年度绩效目标

完成2021年我县重点生态功能区考核顺利通过

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出

指标

数量指标

我县重点生态功能区年度考核

全年1次

行业标准

质量指标

生态环境质量、林地、草地、水域湿地、耕地和建筑用地等考核指标达到考核要求

不低于上年指标

行业标准

时效指标

2021年12月完成

100%

行业标准

成本指标

资料收集、打印、装订成册 

5万元

历史标准

培训费、差旅费、汽油费、接待费

5万元

历史标准

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

通过考核评价,促进生态环境质量好转

生态效益指标

保证生态环境稳定,促进生态状况好转 

 

 

可持续影响指标

促进环境经济社会可持续 发展

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

生态文明建设年度评价(绿色发展评价)、公众环境满意率调查

97%

 

填表人:杨翠平联系电话:13762946864  填报日期:2021.12.22  单位负责人签字:

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