发布时间：2021-03-16 08:36 信息来源：会同县财政局
2021年部门整体支出绩效目标表
填报单位：（盖章）怀化市生态环境局会同分局
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部门名称 |
怀化市生态环境局会同分局 |
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年度预算申请 |
资金总额：304.272 |
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按收入性质分：304.272 |
按支出性质分：304.272 |
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其中： 一般公共预算：285.272 |
其中： 基本支出：231.172 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：73.1 |
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纳入专户管理的非税收入拨款：19 |
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其他资金： |
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部门职能 职责概述 |
贯彻执行国家生态环境基本制度；负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作；负责监督管理减排目标的落实；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；统一负责生态环境保护综合行政执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作等。 |
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整体绩效目标 |
1：通过对农村环境质量监测及生态功能区环境质量监测，了解和掌握全县环境质量状况，为改善环境质量提供科学依据；2：通过生态环境宣传教育，提高人民群众环保意识，推动社会组织和公众参与生态环境保护；3：严格审批，加强行政执法，确保我县天更蓝、水更清、山更绿的优美环境，造福全县人民。 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
保证工资支出和正常运转，完成生态环境各项工作 |
100% |
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完成农村环境质量及县域生态功能区环境质量监测 |
100% |
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加强生态环境宣传，加大行政执法力度，办理环境违法案件 |
100% |
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质量指标 |
完成环境质量数据3800个、监测报告52份 |
100% |
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办理环境违法案件6起 |
100% |
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成本指标 |
基本支出231.172万元，其中工资福支出191.4万元、商品和服务支出37.9万元（公务接待费4.5万元、公车经费6.8万元）、对个人和家庭的补助1.872万元。 |
100% |
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项目支出：购买服务费63.1万元（第三方）；重点生态功能区考核经费10万元（资料收集、打印、装订成册5万元；培训费、差旅费、汽油费、接待费5万元）。 |
100% |
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时效指标 |
2021年12月完成 |
100% |
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2021年12月完成 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
掌握生态环境质量和农村环境质量现状，保障人民生活环境质量安全 |
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生态效益指标 |
掌握环境质量现状，为环境管理和决策服务，确保我县天更蓝、水更清、山更绿优美环境，造福全县人民。 |
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可持续影响指标 |
促进环境、经济及社会可持续稳定发展 |
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社会公众或服务对象满意度 |
生态文明建设年度评价(绿色发展评价)、公众环境满意率调查 |
97% |
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填表人：杨翠平 联系电话：13762946864 填报日期：2020.12.22 单位负责人签字：
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章）怀化市生态环境局会同分局 单位：万元 |
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项目支出名称 |
县域生态环境质量及农村环境质量监测 |
预算部门 |
经建股 |
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年度本级 预算金额 |
63.1 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021.1-2021.12 |
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实施期绩效目标 |
了解和掌握县域生态环境和农村环境质量现状及变化趋，为管理和评价服务 |
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本年度绩效目标 |
了解和掌握县域生态环境和农村环境质量现状及变化趋，为管理和评价服务 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
环境质量监测数据 |
3800个 |
行业标准 |
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质量指标 |
出具有效的监测报告 |
52份 |
行业标准 |
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时效指标 |
2021年每季度按进度完成监测 |
每季度末 |
行业标准 |
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2021年12月完成监测任务 |
2021年底 |
行业标准 |
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成本指标 |
购买第三方服务费 |
63.1万元 |
历史标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
掌握全县环境质量现状，保障人民生活环境质量安全 |
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生态效益指标 |
确保我县天更蓝、水更清、山更绿优美环境，造福全县人民 |
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可持续影响指标 |
促进经济及社会各事务可持续发展 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
生态文明建设年度评价(绿色发展评价)、公众环境满意率调查 |
97% |
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填表人：杨翠平 联系电话：13762946864 填报日期：2021.12.20 单位负责人签字：
2021年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章）怀化市生态环境局会同分局 单位：万元 |
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项目支出名称 |
重点生态功能区考核工作经费 |
预算部门 |
经建股 |
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年度本级 预算金额 |
10 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021年底 |
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实施期绩效目标 |
对县域内生态环境质量、农村环境质量、重点污染源及生态状况进行考核、评价，比较变化趋势、考核行政管理措施效果。 |
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本年度绩效目标 |
完成2021年我县重点生态功能区考核顺利通过 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
我县重点生态功能区年度考核 |
全年1次 |
行业标准 |
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质量指标 |
生态环境质量、林地、草地、水域湿地、耕地和建筑用地等考核指标达到考核要求 |
不低于上年指标 |
行业标准 |
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时效指标 |
2021年12月完成 |
100% |
行业标准 |
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成本指标 |
资料收集、打印、装订成册 |
5万元 |
历史标准 |
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培训费、差旅费、汽油费、接待费 |
5万元 |
历史标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
通过考核评价，促进生态环境质量好转 |
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生态效益指标 |
保证生态环境稳定，促进生态状况好转 |
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可持续影响指标 |
促进环境经济社会可持续 发展 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
生态文明建设年度评价(绿色发展评价)、公众环境满意率调查 |
97% |
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填表人：杨翠平 联系电话：13762946864 填报日期：2021.12.22 单位负责人签字：
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