发布时间:2021-03-16 08:36 信息来源:会同县财政局
2021年部门整体支出绩效目标表
填报单位:(盖章)怀化市生态环境局会同分局
部门名称 |
怀化市生态环境局会同分局 |
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年度预算申请 |
资金总额:304.272 |
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按收入性质分:304.272 |
按支出性质分:304.272 |
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其中: 一般公共预算:285.272 |
其中: 基本支出:231.172 |
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政府性基金拨款: |
项目支出:73.1 |
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纳入专户管理的非税收入拨款:19 |
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其他资金: |
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部门职能 职责概述 |
贯彻执行国家生态环境基本制度;负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作;负责监督管理减排目标的落实;负责环境污染防治的监督管理;指导协调和监督生态保护修复工作;负责生态环境准入的监督管理;负责生态环境监测工作;统一负责生态环境保护综合行政执法;组织指导和协调生态环境宣传教育工作等。 |
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整体绩效目标 |
1:通过对农村环境质量监测及生态功能区环境质量监测,了解和掌握全县环境质量状况,为改善环境质量提供科学依据;2:通过生态环境宣传教育,提高人民群众环保意识,推动社会组织和公众参与生态环境保护;3:严格审批,加强行政执法,确保我县天更蓝、水更清、山更绿的优美环境,造福全县人民。 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
保证工资支出和正常运转,完成生态环境各项工作 |
100% |
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完成农村环境质量及县域生态功能区环境质量监测 |
100% |
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加强生态环境宣传,加大行政执法力度,办理环境违法案件 |
100% |
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质量指标 |
完成环境质量数据3800个、监测报告52份 |
100% |
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办理环境违法案件6起 |
100% |
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成本指标 |
基本支出231.172万元,其中工资福支出191.4万元、商品和服务支出37.9万元(公务接待费4.5万元、公车经费6.8万元)、对个人和家庭的补助1.872万元。 |
100% |
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项目支出:购买服务费63.1万元(第三方);重点生态功能区考核经费10万元(资料收集、打印、装订成册5万元;培训费、差旅费、汽油费、接待费5万元)。 |
100% |
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时效指标 |
2021年12月完成 |
100% |
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2021年12月完成 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
掌握生态环境质量和农村环境质量现状,保障人民生活环境质量安全 |
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生态效益指标 |
掌握环境质量现状,为环境管理和决策服务,确保我县天更蓝、水更清、山更绿优美环境,造福全县人民。 |
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可持续影响指标 |
促进环境、经济及社会可持续稳定发展 |
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社会公众或服务对象满意度 |
生态文明建设年度评价(绿色发展评价)、公众环境满意率调查 |
97% |
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填表人:杨翠平 联系电话:13762946864 填报日期:2020.12.22 单位负责人签字:
2021年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章)怀化市生态环境局会同分局 单位:万元 |
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项目支出名称 |
县域生态环境质量及农村环境质量监测 |
预算部门 |
经建股 |
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年度本级 预算金额 |
63.1 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021.1-2021.12 |
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实施期绩效目标 |
了解和掌握县域生态环境和农村环境质量现状及变化趋,为管理和评价服务 |
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本年度绩效目标 |
了解和掌握县域生态环境和农村环境质量现状及变化趋,为管理和评价服务 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
环境质量监测数据 |
3800个 |
行业标准 |
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质量指标 |
出具有效的监测报告 |
52份 |
行业标准 |
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时效指标 |
2021年每季度按进度完成监测 |
每季度末 |
行业标准 |
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2021年12月完成监测任务 |
2021年底 |
行业标准 |
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成本指标 |
购买第三方服务费 |
63.1万元 |
历史标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
掌握全县环境质量现状,保障人民生活环境质量安全 |
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生态效益指标 |
确保我县天更蓝、水更清、山更绿优美环境,造福全县人民 |
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可持续影响指标 |
促进经济及社会各事务可持续发展 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
生态文明建设年度评价(绿色发展评价)、公众环境满意率调查 |
97% |
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填表人:杨翠平 联系电话:13762946864 填报日期:2021.12.20 单位负责人签字:
2021年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章)怀化市生态环境局会同分局 单位:万元 |
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项目支出名称 |
重点生态功能区考核工作经费 |
预算部门 |
经建股 |
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年度本级 预算金额 |
10 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2021年底 |
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实施期绩效目标 |
对县域内生态环境质量、农村环境质量、重点污染源及生态状况进行考核、评价,比较变化趋势、考核行政管理措施效果。 |
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本年度绩效目标 |
完成2021年我县重点生态功能区考核顺利通过 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出 指标 |
数量指标 |
我县重点生态功能区年度考核 |
全年1次 |
行业标准 |
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质量指标 |
生态环境质量、林地、草地、水域湿地、耕地和建筑用地等考核指标达到考核要求 |
不低于上年指标 |
行业标准 |
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时效指标 |
2021年12月完成 |
100% |
行业标准 |
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成本指标 |
资料收集、打印、装订成册 |
5万元 |
历史标准 |
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培训费、差旅费、汽油费、接待费 |
5万元 |
历史标准 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
通过考核评价,促进生态环境质量好转 |
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生态效益指标 |
保证生态环境稳定,促进生态状况好转 |
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可持续影响指标 |
促进环境经济社会可持续 发展 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
生态文明建设年度评价(绿色发展评价)、公众环境满意率调查 |
97% |
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填表人:杨翠平 联系电话:13762946864 填报日期:2021.12.22 单位负责人签字: