会同县粟裕同志纪念馆2020年整体财政支出绩效自评报告

发布时间：2021-08-30 15:10 信息来源：会同县财政局

2020年度，粟裕同志纪念馆坚持以执行预算和做好决算为中心，以节约费用为重点，着力抓好单位财务管理工作，现就2020年整体财政支出绩效自评报告如下。

一、主要职责

主要职责：征集、典藏、陈列以及展示粟裕同志生平业绩专题性纪念馆，其公益职能是向社会公众开展爱国主义教育、革命传统教育和廉政文化教育及国防教育，深入践行社会主义核心价值观;发布粟裕研究最新史料成果。

主要工作任务和目标：粟裕纪念馆全免费对外开放，开展爱国主义教育、革命传统教育和廉政文化教育及国防教育。

二、基本情况

现有全额编制11人，在职人数16人，其中全额拨款事业编制10人，招聘合同讲解员6名，全额拨款退休6人，另有公益岗位6名及厨师1名。内设5个部门:开放部、综合管理部（办公室、粟裕研究）、安全保卫管理部（消防、文物）、后勤管理部（财务室）、环境卫生管理部。

三、年初预算安排情况

县本级安排县粟裕同志纪念馆预算收入171.7万元，其中基本支出135.7万元，项目支出36万元。基本支出中工资福利性支出为125.2万元、日常公用经费10.5万元，基本支出占预算总额比例为79.03%。项目支出占预算总额比例为20.97%，项目支出用于纪念馆园林绿化整治养护23万元、设施设备及武器装备维修维护费6万元、消防设施维护费2万元、非税收入征收成本支出5万元。

2020年“三公”经费年初预算控制数为2.1万元，其中公务接待费2.1万元，无公车运行维护费。年初预算安排基本能够保障粟裕纪念馆履行工作职责。

四、本年预算执行情况

收入方面：县粟裕同志纪念馆全年财政拨款收入496.98万元，上年结转30万元，年末结转结余235.51万元（其中上级下拨的纪念馆红色研学开发项目资金150万元和4A景区创建提升项目专项经费80万元结转下年使用）。年初因上级专项补助不能确定数据，未列入年初预算。

1、县本级年初预算拨款收入171.7万元，其中基本支出135.7万元，项目支出36万元。

2、县本级年中预算调整基本支出收入43.48万元，其中财政预拨绩效奖励金10万元、安心乡镇基层工作补贴10.08万元、一次性奖金3.22万元、退休人员独生子女奖励金0.29万元、遗属补贴0.67万元、社保缴费1.74万元、购置纪念馆工作服经费17.48万元。

3、上级补助收入275万元，其中粟裕纪念馆免费开放中央补助资金45万元，下拨的纪念馆红色研学开发项目资金150万元，4A景区创建提升项目专项经费80万元。

4、事业收入6.8万元（县文化旅游广电体育局拨党建主题系列活动经费3万元，文旅志愿者活动经费3.8万元）

支出方面：全年财政拨款支出291.47万元，其中预算内财政拨款支出284.67万元，预算外事业支出6.8万元。以上资金财政均按实际支出进度予以拨付。

1、基本支出180.47万元，占支出总额的61.92%。

（1）工资性支出147.78万元，占总支出的50.7%。其中基本工资40.03万元、津补贴33.90万元、奖金21.67万元、伙食补助费0.60万元、养老保险费13.65万元、医疗保险费6.98万元、社会保障缴费1.11万元、住房公积金2.42万元、其他工资福利支出27.42万元。

（2）日常公用经费支出24.86万元，占总支出的8.53%。其中办公费0.10万元、维护费0.02万元、其他商品服务支出（工作服）17.48万元、工会经费5.96万元、福利费1.30万元。

（3）对个人和家庭补助支出1.03万元，占总支出的0.36%，其中退休人员独生子女奖励金0.29万元、遗属生活补助0.74万元。

（4）预算外事业支出6.8万元，占总支出的2.33%，用于文化系统党建主题系列活动开支3万元和文旅志愿者活动开支3.8万元。

2、项目支出为111万元，占支出总额的38.08%。

（1）县本级项目支出36万元

①园林绿化整治养护23万元：基础园林浇水人工费1.49万元，除草人工费3.78万元，草坪及苗木修剪人工费5.96万元，松土、施肥人工费0.86万元，苗木绿化垃圾清理人工费2.85万元，苗木移栽人工费0.32万元，苗木款0.42万元，肥料1.76万元，农药0.36万元，劳保用品0.1万元，机械维修及耗材料费0.96万元，园林管理费用3.36万元，其他费用0.78万元。

②设施设备及武器装备维修维护6万元：支付展厅维修费3.26万元；支付维护武器装备购置材料费0.73万元；支付水电维修费用2.01元。

③消防设施维护2万元：支付水泵、储水池等维修费用0.20万元；支付消防维保费1.80万元。。

④非税收入征收成本5万元：支付公益岗位及厨师工资1.32万元；支付5位讲解员绩效考核奖励金2.5万元；支付讲解员外出培训差旅费0.58万元；支付讲解员值夜班及节假日加班工资0.6万元。

（2）上级项目支出75万元

①纪念馆免费开放45万元，用于粟裕纪念馆免费开放水电费8.25万元、办公费6.5万元、差旅费4.55万元、其他交通费3.6万元、专用材料费3.75万元、维修费4.6万元、培训费2.8万元、聘用保洁员及厨师等工资社保支出10.95万元。

②明镜湖改造30万元：明镜湖清理淤泥及塌方13.1万元、展厅维修1.49万元、进馆路基维修8.85万元、购置游客中心及广场LED显示屏6.56万元。

“三公”经费控制情况：2020年度“三公”经费预算总额2.1万元，比2019年度“三公”经费预算数减少0.9万元。没有因公出国（境）人员，公务接待年初预算安排2.1万元、实际支出0.70万元，占年初预算安排数33.33%，无公务用车购置及运行维护费。“三公经费”控制良好。

政府采购方面：2020年通过政府采购支出园林绿化服务项目23万元。

财务管理方面：认真履行部门“三定”方案确定的职责，做好会计核算工作，规范财务管理和公务支出，没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。2020年部门预决算编报及时，按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，专项资金专款专用。

五、粟裕同志纪念馆工作目标履职情况

2020年，纪念馆进一步增强服务意识，加强环境整治力度，强化安全责任意识，壮大志愿者服务队伍，提升讲解服务水平，开展红色旅游主题教育，免费开放正常有序开展。全年共接待入园游客参观量达60.39万余人次，其中入馆参观量33.71万人次；接待未成年人达22.52万余人次，接待团队165场，共19.5万人次；提供政务接待近120余场次，共3.2人次；接待开展党性教育活动205余场次，开展专题党课（含微宣讲）55场次，共6.2万人；为部队提供国防教育90场，共2.7万人次。推动基地建设，推进文旅融合，为筹建4A景区做了充分的准备工作，在2019年获评湖南省发展改革系统党性教育基地、武警怀化支部革命传统教育基地、怀化十大文化旅游新标地、湖南省民族宗教事务委员会民族团结进步教育基地等殊荣的基础上，2020年5月又获得湖南省社会科学普及基地。传承红色基因，弘扬粟裕精神，我馆在爱国主义教育、国防教育、廉政教育、党性教育、社会宣教以及红色故事等方面做了大量工作。以特色主题教育为关键抓手，以绩效考核为指挥棒，主动作为、攻坚克难，圆满地完成了各项工作任务，为我县红色文化旅游事业的繁荣发展做了一定贡献。