工业集中区2021年绩效目标

发布时间：2021-03-16 08:27 信息来源：会同县财政局

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）会同工业集中区管理委员会单位：万元
项目支出名称	工业园建设运行经费		预算部门		会同工业集中区管理委员会
年度本级预算金额	40万元		该项目支出上级资金
项目支出实施期	2021年1-12月
实施期绩效目标	为了更好地服务集中区企业，规范集中区管理，保证园区日常运行及加快园区基础设施建设、促进园区健康快速发展。
本年度绩效目标	为了更好地服务集中区企业，规范集中区管理，保证园区日常运行及加快园区基础设施建设、促进园区健康快速发展。
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		绩效标准
	产出指标	数量指标	新增规模以上工业企业4家以上，新发展高新技术企业5家以上	4家；5家		计划标准
		质量指标	园区企业符合国家产业政策要求，符合国家环保要求，符合行业准入条件。	90%		其他标准
		时效指标	经费下拨标准	2021年底前		计划标准
		成本指标	工业园建设运行经费40万元，其中水电费6万元、招商引资接待及工作经费10万元、办公设备购置及办公耗材费用10万元、宣传资料等印刷费4万元、日常办公维修费0.5万元、日常开展工作差旅费6万元、办公电话及邮寄费0.5万元、网络宽带费3万元。	40万元；6万元；10万元；4万元；0.5万元；6万元；3万元		计划标准
	效益指标	经济效益指标	工业总产值达到20亿元，同比增长18%；工业增加值达到6.3亿，同比增长9%以上，其中规模以上工业增加值达到 4.1亿元，增长10.5%。	20亿元，18%；6.3亿，9%，4.1亿，10.5%。		计划标准
		社会效益指标	县级工业园来源于农民，又反哺于农业。他们通过创业带动农产品原料基地和营销网络建设，有力地促进了城市和农村、工业和农业、农业和商业的有机衔接与结合，从而带动了农业生产向工业化、规模化、专业化、标准化方向发展，成为以工促农的重要载体。	就业率达到90%		计划标准
		生态效益指标	符合可持续发展和环境保护的需要。	≥90%		计划标准
		可持续影响指标	可持续影响指标率达到90%以上。	≥90%		计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	可持续影响指标率达到90%以上。	≥90%		计划标准

填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：

附件2-2

项目支出绩效目标表编报说明

1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2.项目支出名称：填写规范的项目支出名称。

3.预算部门：填写项目支出的主管部门全称。

4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。

5.该项目支出上级资金：预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报。

6.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。

7.实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。

8.本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。

9.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。

10.绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全国学前三年毛入园率	≥79%
		普惠性学前教育覆盖率	≥69%
		新增幼儿园数量	5000所
		支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数	1000万人次
		资助家庭经济困难幼儿入园数	1200万人次

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	教育培训参训率	≥90%
		教育培训合格率	≥90%
		教育培训就业率	≥90%
		军休服务房建筑标准	办公用房标准
		下拨经费符合相关政策规定比率	100%

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	2019年年底前
产出指标	时效指标	烈士褒扬金下拨标准	2019年年底前

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额	≥30万元/个
		国家级代表性传承人抢救性记录补助金额	40万元/人
		国家级代表性传承人传承活动补助资金额	2万元/人

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）会同工业集中区管理委员会单位：万元
项目支出名称	绩效考核		预算部门	会同工业集中区管理委员会
年度本级预算金额	122.3万元		该项目支出上级资金
项目支出实施期	2021年1-12月
实施期绩效目标	为进一步激发会同县工业集中区工委及管委干部职工干事创业激情，加强机关效能建设，加快工业集中区发展。
本年度绩效目标	为进一步激发会同县工业集中区工委及管委干部职工干事创业激情，加强机关效能建设，加快工业集中区发展。
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	考核内容以县委、县政府下达的年度目标为依据，围绕年度总目标及具体工作任务，按部门职能进行任务分解，主要考核经济指标、招商引资指标、项目建设指标，部门履行日常工作职责，理论学习，工作纪律，党风廉政建设，县委、县政府及上级部门交办的其他工作任务等情况。		90%	计划标准
		质量指标	坚持以人为本、客观公正、奖优罚劣的原则，强化监督管理，严格目标责任，加强绩效管理，创新工作方式，取得项目建设、招商引资、融资争资新突破，推进工业集中区快速健康发展。		90%	计划标准
		时效指标	经费下拨标准		2021年底前	计划标准
		成本指标	会同工业集中区干部职工绩效考核奖励资金122.3万元		122.3万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	工业总产值达到20亿元，同比增长18%；工业增加值达到6.3亿，同比增长9%以上，其中规模以上工业增加值达到 4.1亿元，增长10.5%。		20亿元，18%；6.3亿，9%，4.1亿，10.5%。	计划标准
		社会效益指标	工业集中区的发展可以促进城市建设的进一步发展，从而增加当地居民的就业机会和收入，更进一步提高他们的生活水平和生活质量，产生良性循环的效果。此项目实施后，将会进一步带动全县农业工业的发展，为群众提供更多的就业岗位，增加就业岗位，助力扶贫攻坚工程。		就业率达到90%	计划标准
		生态效益指标	符合可持续发展和环境保护的需要。		≥90%	计划标准
		可持续影响指标	可持续影响指标率达到90%以上。		≥90%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	可持续影响指标率达到90%以上。		≥90%	计划标准

填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）会同工业集中区管理委员会单位：万元
项目支出名称	聘用人员工资及社保支出		预算部门		会同工业集中区管理委员会
年度本级预算金额	54.9万元		该项目支出上级资金
项目支出实施期	2021年1-12月
实施期绩效目标	为进一步激发会同县工业集中区工委及管委干部职工干事创业激情，加强机关效能建设，加快工业集中区发展。
本年度绩效目标	为进一步激发会同县工业集中区工委及管委干部职工干事创业激情，加强机关效能建设，加快工业集中区发展。
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		绩效标准
	产出指标	数量指标	聘用人员12人	12人		计划标准
		质量指标	聘用人员按照人员定岗分工安排，高效的完成本职工作及领导交办的其他工作。	90%		计划标准
		时效指标	经费下拨标准	2021年底前		计划标准
		成本指标	聘用人员工资支出44.8万元	44.8万元		计划标准
			聘用人员社保支出10.1万元	10.1万元		计划标准
	效益指标	经济效益指标	工业总产值达到20亿元，同比增长18%；工业增加值达到6.3亿，同比增长9%以上，其中规模以上工业增加值达到 4.1亿元，增长10.5%。	20亿元，18%；6.3亿，9%，4.1亿，10.5%。		计划标准
		社会效益指标	县级工业园来源于农民，又反哺于农业。他们通过创业带动农产品原料基地和营销网络建设，有力地促进了城市和农村、工业和农业、农业和商业的有机衔接与结合，从而带动了农业生产向工业化、规模化、专业化、标准化方向发展，成为以工促农的重要载体。	就业率达到90%		计划标准
		生态效益指标	符合可持续发展和环境保护的需要。	≥90%		计划标准
		可持续影响指标	可持续影响指标率达到90%以上。	≥90%		计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	可持续影响指标率达到90%以上。	≥90%		计划标准

填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：会同县工商联（盖章）单位：万元
项目支出名称	基层商会专项经费		预算部门	行政政法
年度本级预算金额	14		该项目支出上级资金
项目支出实施期	2021.1-2020.12
实施期绩效目标	加强基层商会建设，促进基层商会工作良好开展
本年度绩效目标	2021年7个基层商会正常运转，自身建设得到加强
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	促进7个基层商会正常运转，下拨每个基层商会工作经费2万元		7个	行业标准

		质量指标	7个基层商会按照《会同县工商联基层商会2021年度目标管理综合绩效考核办法》正常开展工作		95%	行业标准

		时效指标	2021年12月底完成全年工作计划		95%	计划标准

		成本指标	7个基层商会正常运转所需办公费7万元，水、电费2万元，租赁费3万元		95%	行业标准

	效益指标	经济效益指标	各基层商会会员正常增加，促进经济总量增长		100%	行业标准

		社会效益指标	非公经济人士对商会的归属感		98%	行业标准

		生态效益指标

		可持续影响指标	基层商会工作运行良好，实现可持续发展		98%	行业标准

		社会公众或服务对象满意度指标	会员满意度达90%以上		98%	行业标准

填表人：杨雪梅联系电话：18074571503 填报日期：2021.1.12 单位负责人签字：陈阳煌

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：会同县工商联（盖章）单位：万元
项目支出名称	非公党建项目		预算部门	行政政法
年度本级预算金额	4		该项目支出上级资金
项目支出实施期	2021.1-2020.12
实施期绩效目标	加强党对民营经济的领导，非公党建活动正常开展
本年度绩效目标	各非公经济组织完成2021年党建工作任务
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	抓好24个“两新”组织党支部的阵地建设，建好党员之家；抓好队伍建设，发展新党员；抓制度建设，执行好“三会一课”制度、民主评议制度；民主评议党员制度。		完成年度党建工作任务	计划标准

		质量指标	加强思想引导，促进非公经济人士的健康发展		98%	行业标准
			加强党对民营经济的领导		98%	行业标准
		时效指标	2021年12月完成率		100%	计划标准

		成本指标	县工商联非公党建工作支出宣传费2万元		100%	行业标准
			24个“两新”组织党支部的阵地建设支出办公费1万元，活动经费1万元		100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进非公经济的健康发展		100%	行业标准

		社会效益指标	加强党对民营经济的领导		100%	行业标准
			非公有制经济人士健康成长		98%	行业标准
		生态效益指标

		可持续影响指标	促进民营经济的可持续发展		100%	行业标准

		社会公众或服务对象满意度指标	会员满意度达90%以上		100%	行业标准

填表人：杨雪梅联系电话：18074571503 填报日期：2021.1.12 单位负责人签字：陈阳煌

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：会同县工商联（盖章）单位：万元
项目支出名称	光彩事业项目		预算部门	行政政法
年度本级预算金额	2.4		该项目支出上级资金
项目支出实施期	2021.1-2020.12
实施期绩效目标	引导非公经济人士积极参加光彩事业活动，回报社会。
本年度绩效目标	2021年完成光彩事业工作计划
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	非公经济人士自觉投身扶贫济困等光彩事业行动。		1次以上	行业标准
			捐款捐物支持疫情防控工作		1次以上	行业标准
		质量指标	引导回报社会，促进非公经济人士的健康发展		95%	行业标准

		时效指标	2021年12月完成率		95%	计划标准
			2021年12月完成率		95%	计划标准
		成本指标	开展光彩事业活动支出办公费1万元，打印费0.9万元，差旅费0.5万元		95%	行业标准

	效益指标	经济效益指标	促进非公有制经济健康发展		95%	行业标准
			为特困人群及社会提供急需物资		95%	行业标准
		社会效益指标	组织开展形式多样的光彩事业活动。		95%	行业标准
			非公企业和个人自主进行扶贫济困活动。		95%	行业标准
		生态效益指标

		可持续影响指标	促进民营经济可持续发展		95%	行业标准

		社会公众或服务对象满意度指标	社会对民营经济人士及民营经济的认可度		95%	行业标准
			会员征求意见满意率。		95%	行业标准

填表人：杨雪梅联系电话：18074571503 填报日期：2021.1.12 单位负责人签字：陈阳煌

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：会同县工商联（盖章）单位：万元
项目支出名称	教育培训项目		预算部门	行政政法
年度本级预算金额	1.6		该项目支出上级资金
项目支出实施期	2021.1-2020.12
实施期绩效目标	组织商会工作者和非公有制经济人士积极参加教育培训，提升创业干事能力
本年度绩效目标	2021年非公经济人士和工商联工作人员教育培训活动正常开展
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织非公经济人士参加上级工商联组织的培训活动		1次以上	行业标准
			非公经济人士参与理想信念和教育培训活动		1次以上	行业标准
		质量指标	工商联工作人员工作能力得到提升		95%	行业标准
			非公经济理想信念教育取得成效		95%	行业标准
		时效指标	2021年12月底完成全年教育培训计划		95%	计划标准

		成本指标	外出参加教育培训经费支出0.6万元		100%	行业标准
			组织理想信念教育活动支出培训费1万元		100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	非公经济人士健康成长非公经济发展		100%	行业标准

		社会效益指标	非公经济人士管理经济、参政议政能力提升		98%	行业标准

		生态效益指标

		可持续影响指标	能力提高，地位提升，非公经济人士队伍实现可持续发展		98%	行业标准

		社会公众或服务对象满意度指标	会员满意度达90%以上		98%	行业标准

填表人：杨雪梅联系电话：18074571503 填报日期：2021.1.12 单位负责人签字：陈阳煌

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：会同县工商联（盖章）单位：万元
项目支出名称	商会建设项目		预算部门	行政政法
年度本级预算金额	2.4		该项目支出上级资金
项目支出实施期	2021.1-2020.12
实施期绩效目标	加强工商联（总商会）自身建设，促进工商联工作良好开展
本年度绩效目标	2021年工商联自身建设得到加强，工商联工作取得新成绩
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展工商联工作的硬件设备得到有效改善		100%	行业标准
			开展工商联工作的软件条件得到有效提升		100%	行业标准
		质量指标	加强和改进新时期工商联工作		95%	行业标准
			促进全县“两个健康”工作		95%	行业标准
		时效指标	2021年12月底完成全年工商联工作计划		100%	计划标准

		成本指标	添置办公用品及电脑设备1.4万元		100%	行业标准
			加强网络建设1万元		100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进全县非公有制经济的健康发展		100%	行业标准

		社会效益指标	民营经济人士对工商联（商会）的归属感增强		98%	行业标准

		生态效益指标

		可持续影响指标	工商联工作实现可持续发展		100%	行业标准

		社会公众或服务对象满意度指标	工商联（总商会）会员满意度达90%以上		98%	行业标准
			工商联工作得到县委县政府认可		100%	行业标准

填表人：杨雪梅联系电话：18074571503 填报日期：2021.1.12 单位负责人签字：陈阳煌

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：会同县工商联（盖章）

部门名称	会同县工商联
年度预算申请（万元）	资金总额：108.5
	按收入性质分：			按支出性质分：
	其中：一般公共预算：108.5			其中：基本支出：84.1
	政府性基金拨款：			项目支出：24.4
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
部门职能职责概述	加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；为非公有制企业服务，协助政府管理非公有制经济；对基层商会进行指导、引导和服务，促进行业协会商会改革发展；维护非公有制经济人士合法权益，促进社会和谐稳定。
整体绩效目标	1.促进非公有制经济健康发展；2.促进非公有制经济人士健康成长；3.加强商会自身建设。
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	保证工资支出和正常运转，完成2021年工作计划		100%
			非公经济总量增加，经济增长		98%
		质量指标	保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用。		100%
			非公经济人士健康成长，非公经济健康发展		98%
		成本指标	基本支出84.1万元，其中工资福利支出69.9万元、商品和服务支出12.6万元（公务接待费1万元、公车经费0.9千元）、对个人和家庭的补助1.6万元。		100%
			项目支出24.4万元（基层商会专项经费14万元、非公党建项目4万元、光彩事业项目2.4万元、教育培训项目1.6万元、商会建设项目2.4万元）		100%
		时效指标	2021年12月完成		100%

	效益指标	经济效益指标	强化和提升服务能力，推动民营经济高质量发展		95%

		社会效益指标	加强会员教育引导，维护社会和谐稳定		98%

		生态效益指标	实现民营经济绿色发展，可持续发展		98%

		可持续影响指标	非公经济的发展对环境没有不良影响和破坏，实现可持续发展		98%
					98%
		社会公众或服务对象满意度	会员满意度测评及调查问卷满意率		98%
			县委县政府对工商联工作满意度		98%

填表人：杨雪梅联系电话：18074571503 填报日期：2021.1.12 单位负责人签字：陈阳煌

《部门整体支出绩效目标表》编报说明

一、基本信息

1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

3.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	会同工业集中区管理委员会
年度预算申请（万元）	资金总额：309.3万元
	按收入性质分：			按支出性质分：
	其中：一般公共预算：309.3万元			其中：基本支出：92.1万元
	政府性基金拨款：			项目支出：217.2万元
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
部门职能职责概述	组织实施工业园区的建设，发展规划及园企业技术改造项目，负责工业园区的招商引资，项目开发建设，对外经济合作，综合协调工业园区经济运行中的重大问题。
整体绩效目标	为加快推进我县新型工业化进程，进一步加大工业集中区招商引资及产业发展力度，建设承接产业转移示范基地，吸引和鼓励县外投资者在会同投资兴业，大力发展实体经济，促进会同高质量发展。
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	基本支出保证工资支出和正常运转，完成园区各项管理工作。		100%
			项目支出主要为绩效考核、聘用人员工资及社保支出、工业园建设运行经费。
		质量指标	保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用。		100%
		成本指标	基本支出92.1万元，其中工资福利支出60.9万元，商品和服务支出23.1万元（其中：三公经费13.5万元，公务接待费6.3万元，公务用车运行维护费7.2万元）		92.1万元；60.9万元；23.1万元；13.5万元；6.3万元；7.2万元。
			项目支出217.2万元，其中绩效考核122.3万元、工业园建设运行经费40万元、聘用人员工资及社保支出54.9万元		217.2万元；122.3万元；40万元；54.9万元
		时效指标	经费下拨标准		2021年底前
	效益指标	经济效益指标	工业总产值达到20亿元，同比增长18%；工业增加值达到6.3亿，同比增长9%以上，其中规模以上工业增加值达到 4.1亿元，增长10.5%。		20亿元，18%；6.3亿，9%，4.1亿，10.5%。
		社会效益指标	县级工业园来源于农民，又反哺于农业。他们通过创业带动农产品原料基地和营销网络建设，有力地促进了城市和农村、工业和农业、农业和商业的有机衔接与结合，从而带动了农业生产向工业化、规模化、专业化、标准化方向发展，成为以工促农的重要载体。		就业率达到90%
		生态效益指标	符合可持续发展和环境保护的需要。		≥90%
		可持续影响指标	可持续影响指标率达到90%以上。		≥90%
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标达到90%。		≥90%

填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：

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工业集中区2021年绩效目标

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